1C: Contabilità 7.7: revisione, descrizione, capacità

Il programma 1C: Accounting 7.7 è uno strumento creato per automatizzare la contabilità e la contabilità fiscale, che un tempo si è diffuso nel mercato russo a causa della virtuale assenza di concorrenti, funzionalità complete e prezzi ragionevoli sia per le imprese commerciali che per i singoli imprenditori. Questa è una soluzione già pronta per la contabilità nelle organizzazioni impegnate in qualsiasi tipo di attività commerciale: commercio all'ingrosso e al dettaglio, fornitura di servizi, produzione, ecc. La piattaforma 1C:Enterprise 7.7 è la base su cui è scritta questa configurazione standard, così come altre soluzioni 1C standard degli anni precedenti.

La versione 7.7 ha un componente Contabilità che è in produzione da oltre 10 anni. Fornisce una soluzione a tutti i problemi che deve affrontare il reparto contabilità di un'impresa e, sulla base di essi, contiene i seguenti gruppi di documenti e, di conseguenza, giornali:

Fig. 1

Fig.2

RKO, PKO, ordine di pagamento, estratto conto: questi sono alcuni dei principali documenti utilizzati per riflettere i flussi di cassa, quindi sono necessari in qualsiasi organizzazione.

Fig.3

Questa sezione di documenti consente di gestire le attività commerciali, la gamma di beni, prodotti e servizi, regolarne i prezzi e automatizzare il flusso dei documenti commerciali. Utilizzando vari report, puoi analizzare l'efficacia delle attività commerciali e prevedere le vendite.

Il blocco di documenti relativo alla riflessione dei costi per i progetti di costruzione di capitale (fasi di lavoro completate) è responsabile della formazione nei conti del costo delle immobilizzazioni e degli oggetti durante il metodo di costruzione del contratto.

Qualsiasi configurazione contabile 1C 7.7 automatizza inoltre i regolamenti con le controparti, nonché l'analisi dello stato e delle dinamiche dei regolamenti reciproci.

Fig.4

Questa sezione consente di automatizzare la contabilità di magazzino e, utilizzando vari report, analizzare lo stato dei magazzini, controllare la movimentazione delle scorte, calcolare i costi di produzione e tenere traccia dei lavori in corso. Utilizzando i report è possibile analizzare l'efficienza economica delle attività produttive di un'impresa.

Fig.5

Il programma garantisce la contabilità delle immobilizzazioni e delle immobilizzazioni immateriali in conformità con PBU 6/01 "Contabilità delle immobilizzazioni". Le transazioni relative a questo - ricezione, accettazione per la contabilità, ammodernamento, trasferimento, cancellazione e altre - sono registrate con documenti appropriati.

Fig.6

Fig.7

Il programma include una serie completa di tipi di ratei, detrazioni, pagamenti e compensi, tenendo conto delle specificità dell'impresa, consente di inserire in modo indipendente nuovi tipi di ratei utilizzati nell'impresa, mantenere i registri del personale e effettuare accordi con il budget.

Fig.8

Se un'impresa ha poco personale e un sistema di remunerazione semplice, la contabilità dei salari viene eseguita nella versione standard del programma 1C: Contabilità 7.7. Naturalmente, la contabilità e il calcolo dei salari sono completamente automatizzati nel programma 1C: salari e personale, in cui sono presenti vari tipi di accantonamenti e detrazioni dai salari e rapporti più specializzati. Questo programma è adatto per le imprese con un sistema di remunerazione più complesso. Se si utilizza la configurazione “1C: Stipendi e personale”, è possibile sincronizzarla con “1C: Contabilità 7.7” e scambiare dati.

Il programma contiene un blocco di documenti per la registrazione delle transazioni relative ai servizi di organizzazioni terze, che consente di compensare gli anticipi, adeguare i debiti e altro.

Fig.9

Il programma contiene anche documenti normativi: rivalutazione valutaria, ammortamento e rimborso, lavori in corso e chiusura mensile.

Fig.10

In 1C: Contabilità 7.7, oltre alla possibilità di inserire transazioni utilizzando documenti predefiniti, è possibile inserire manualmente transazioni che consentono di creare transazioni per conti contabili e fiscali. Vengono utilizzati nei casi in cui la soluzione standard non contiene un documento che consenta di riflettere l'operazione richiesta.

La configurazione fornisce al contabile un set rapporti standard, permettendoti di analizzare i dati sui saldi dei conti e sul fatturato. Con il loro aiuto puoi pianificare, gestire e analizzare i risultati finanziari di un'impresa.

Fig.11

Rapporti personalizzati vengono utilizzati per casi specifici individuali e sono caratterizzati dalla mancanza di impostazioni flessibili. Si concentrano su sezioni specifiche della contabilità.

Di particolare importanza per i contabili sono regolamentato relazioni destinate ad essere presentate alle autorità fiscali e ad altre autorità di regolamentazione. Questi includono moduli contabili, dichiarazioni dei redditi, rapporti per le autorità statistiche e fondi governativi. Si tratta di forme unificate, la cui composizione degli indicatori è regolata dal quadro giuridico.

Fig.12

1C: Accounting 7.7 supporta il servizio 1C-Reporting, progettato per l'invio di report elettronici e altri tipi di flusso di documenti elettronici tra un'impresa e le autorità di regolamentazione tramite canali di telecomunicazione direttamente dal programma. Il diritto di accesso al servizio è concesso agli utenti sulla base di un contratto di licenza con un partner 1C.

1C: Contabilità: base o PROF

Per scoprire quale versione è installata sul tuo computer, devi guardare la barra del titolo del programma o nel menu Aiuto - Informazioni sul programma.

Fig.13

Diamo un'occhiata alle differenze tra la versione base e quella professionale del Seven:

1. Nella versione base del "sette" è possibile conservare i record di una sola impresa in un database; la versione PROF consente di mantenere più imprese contemporaneamente in un database. Se un contabile gestisce più imprese, nella versione Professional è sufficiente un database per gestire tutte le imprese, ma nella versione base ciò richiederà la creazione di diversi database diversi per ciascuna organizzazione.
2. Non ci sono differenze nella struttura delle versioni base e PROF, tutti i tipi di reporting hanno una forma unificata, ma la licenza software della versione base non consente di modificare la configurazione del database, mentre la licenza PROF consente di integrare, creare nuovi ed eliminare gli elementi di configurazione non necessari. Ciò significa che PROF può essere modificato per adattarlo alle esigenze di un'azienda specifica, ma non è possibile apportare modifiche alla versione base. L'utilizzo della versione base consente solo l'aggiunta di report esterni, elaborazioni e moduli stampati per i documenti.
3. La versione base non è destinata al funzionamento in rete. Cioè, se un'azienda ha diversi contabili che necessitano di lavorare contemporaneamente in un database, dovrebbero acquistare un PROF.
4. Un'altra differenza è che per la versione base è possibile scaricare gratuitamente gli aggiornamenti via Internet, mentre per la versione PRO è necessario sottoscrivere un contratto ITS.

Pertanto, la scelta della versione dipende solo dal volume e dalle specificità delle attività e dei rendiconti finanziari dell'impresa.

1C: Contabilità 7.7 è una configurazione che semplifica il flusso documentale di un'impresa, che consente di implementare qualsiasi schema contabile e ottenere i report necessari. Può essere utilizzato sia in modalità stand-alone che con altre configurazioni, essendo una soluzione già pronta per la maggior parte delle aree della contabilità e della contabilità fiscale.

Attualmente, i prodotti software sulla piattaforma 1C:Enterprise 7.7 vengono venduti solo tramite partner con status di affiliato su richieste speciali. Il supporto per i prodotti software della linea 1C:Enterprise 7.7 viene fornito come parte di un abbonamento al supporto informatico ().

I prodotti software del sistema 1C:Enterprise 7.7 sono stati sviluppati dal 1999 al 2003. Hanno soddisfatto i requisiti del loro tempo e hanno guadagnato ampia popolarità in Russia e in altri paesi della CSI. Tuttavia, dal 2004, lo sviluppo delle soluzioni applicative di 1C è stato effettuato su una nuova promettente piattaforma di prossima generazione "". La piattaforma tecnologica 1C:Enterprise 7.7 non viene aggiornata dopo il 2003.

Attualmente, un certo numero di utenti sente il bisogno di acquistare ulteriormente 1C:Enterprise 7.7. Ad esempio, l'utente ha il proprio sviluppo sulla piattaforma 1C:Enterprise 7.7 oppure è necessario aumentare il numero di imprese dello stesso gruppo, che in precedenza erano automatizzate in modo standard sulla versione 1C:Enterprise 7.7. Per tali utenti, la vendita dei prodotti software 1C:Enterprise 7.7 viene effettuata tramite partner con status di affiliato su richieste speciali. Queste applicazioni devono includere informazioni sul cliente, la motivazione della necessità di acquistare prodotti software del sistema 1C:Enterprise 7.7, nonché la conferma che l'utente finale è stato informato che il prodotto software del sistema 1C:Enterprise 7.7 non soddisfare pienamente i requisiti moderni. Allo stesso tempo, viene mantenuta la procedura esistente per il supporto di questi prodotti software della linea 1C:Enterprise 7.7 nell'ambito di un abbonamento al supporto informatico (ITS).

L'azienda 1C consiglia vivamente agli utenti di considerare la possibilità di trasferire i sistemi in esecuzione sulla piattaforma 1C:Enterprise 7.7 sulla piattaforma " ". Ciò contribuirà a migliorare l'efficienza delle organizzazioni attraverso l'uso delle nuove funzionalità della piattaforma 1C:Enterprise 8 e delle soluzioni applicative create sulla sua base.

Scopri di più sui termini e sulle condizioni per la vendita dei prodotti software 1C:Enterprise 7.7, in vigore dal 1° luglio 2011.

Elenco dei prodotti software 1C:Enterprise 7.7 che possono essere acquistati attraverso partner con status di affiliato:

codice venditore	Software		Rivenditore	Socio permanente
	1C:Predpr.7.7 PROF.Consegna complessa + ITS USB	25 000
	1C:Enterprise 7.7 (versione di rete). Consegna complessa + ITS USB
	1C: Contabilità 7.7 PROF + ITS USB
	1C:Enterprise 7.7 (versione di rete). Contabilità. Configurazione tipica + ITS USB
	1C: Commercio e magazzino 7.7 PROF + ITS USB
	1C:Enterprise 7.7 (versione di rete per 3 utenti). Contabilità operativa. Configurazione "Commercio + Magazzino" + ITS USB
	1C:Enterprise 7.7 (versione di rete). Contabilità operativa. Configurazione "Commercio + Magazzino" + ITS USB
	1C: Stipendi e personale 7.7 PROF + ITS USB
	1C:Enterprise 7.7 (versione di rete per 3 utenti). Calcolo. Configurazione "Stipendio + Personale" + ITS USB
	1C:Enterprise 7.7 (versione di rete). Calcolo. Configurazione "Stipendio + Personale" + ITS USB		33 40 0
	1C: Set di report 7.7 (versione base) con una configurazione standard per la preparazione dei report delle agenzie governative
	1C: Indennità per abbigliamento 7.7
	1C:Impresa 7.7. Estensione Web versione 2.0
	1C:Impresa 7.7. Gestione di infobase USB distribuite
	1C:Impresa 7.7 PROF. Fornitura complessa per Ucraina + ITS USB
	1C:Enterprise 7.7 (versione di rete). Fornitura complessa per Ucraina + ITS USB
	1C: Contabilità 7.7 PROF per l'Ucraina + ITS USB
	1C:Enterprise 7.7 (versione di rete). Contabilità. Configurazione tipica per Ucraina + ITS USB
	1C: Commercio e magazzino 7.7 PROF per l'Ucraina + ITS USB
	1C:Enterprise 7.7 (versione di rete per 3 utenti). Contabilità operativa. Configurazione "Commercio + Magazzino per l'Ucraina" + ITS USB
	1C:Enterprise 7.7 (versione di rete). Contabilità operativa. Configurazione "Commercio + Magazzino per l'Ucraina" + ITS USB
	1C: Stipendi e personale 7.7 PROF per l'Ucraina + ITS USB
	1C:Enterprise 7.7 (versione di rete per 3 utenti). Calcolo. Configurazione "Stipendio + Personale per l'Ucraina" + ITS USB
	1C:Enterprise 7.7 (versione di rete). Calcolo. Configurazione "Stipendio + Personale per l'Ucraina" + ITS USB
	1C:Enterprise 7.7 Configurazione CD "Produzione + Servizi + Contabilità per l'Ucraina". Vendite solo tramite affiliati
	1C:Enterprise 7.7 PROF con un set di configurazioni per il Kazakistan + ITS USB
	1C:Enterprise 7.7 (versione di rete) con una serie di configurazioni per il Kazakistan + ITS USB
	1C: Contabilità 7.7 PROF per il Kazakistan + ITS USB
	1C:Enterprise 7.7 (versione di rete). Contabilità. Configurazione tipica per il Kazakistan + ITS USB
	1C: Commercio e Magazzino 7.7 PROF per il Kazakistan + ITS USB
	1C:Enterprise 7.7 (versione di rete per 3 utenti). Contabilità operativa. Configurazione "Commercio + Magazzino per il Kazakistan" + ITS USB
	1C:Enterprise 7.7 (versione di rete). Contabilità operativa. Configurazione "Commercio + Magazzino per il Kazakistan" + ITS USB
	1C: Stipendi e personale 7.7 PROF per Kazakistan + ITS USB
	1C:Enterprise 7.7 (versione di rete per 3 utenti). Calcolo. Configurazione "Stipendio + Personale per il Kazakistan" + ITS USB
	1C:Enterprise 7.7 (versione di rete). Calcolo. Configurazione "Stipendio + Personale per il Kazakistan" + ITS USB

Programmi economici delle versioni precedenti (2.0, 5.0, 6.0)

	Nome		Rivenditore	Socio permanente
	1C: CONTABILITÀ versione base 5.0 per DOS
	1C: PROF. DI CONTABILITÀ 2.0 per DOS
	1C: versione di rete ACCOUNTING PROF 2.0
	1C: CONTABILITÀ base per Windows versione 6.0
	1C: CONTABILITÀ base per Windows "95 versione 6.0
	1C: PROF. CONTABILE per Windows versione 6.0
	1C: PROF. CONTABILE per rete Windows versione 6.0
	1C: PROF. CONTABILITÀ per Windows "95 versione 6.0
	1C: PROF CONTABILE per rete Windows"95 versione 6.0

La nostra azienda offre ai propri clienti formazione individuale per i dipendenti utilizzando programmi appositamente progettati. Esistono opzioni per la formazione direttamente sul posto di lavoro senza interrompere il lavoro principale. Per tutte le altre domande, puoi ottenere una consulenza dettagliata dai nostri dipendenti chiamando il numero di telefono indicato sul nostro sito web. Ti offriamo orari e forme di lezione a te convenienti, accompagnamento e supporto al termine della formazione. Siamo certi che sarai soddisfatto dei nostri prezzi di insegnamento. Fate una scelta a nostro favore e siamo sicuri che non rimarrete delusi.

Oggi la professionalità è molto apprezzata. È per questo motivo che per ogni azienda è necessario un contabile competente. Per migliorare la qualifica dei commercialisti, suggeriamo di frequentare i corsi 1c Contabilità 7.7 oppure i corsi 1c 8.

Dopo aver completato i nostri corsi, riceverai tutte le conoscenze necessarie per lavorare con il programma 1C. Abbiamo un'esperienza abbastanza ampia nel campo della formazione 1C e quindi possiamo garantire una formazione di alta qualità indipendentemente dall'area specifica di formazione scelta: 1C Accounting 8, 1C Salary e HR 7.7, 1C Salary e HR Management 8, 1C Commercio e magazzino 7.7, 1C Gestione commerciale 8, 1C Enterprise 7.7 o 1C Enterprise 8.

Abbiamo sviluppato i corsi 1C 8 e 1C 7.7 sulla base di molti anni di esperienza nell'implementazione dei programmi aziendali 1C e nella formazione dei dipendenti di un'ampia varietà di imprese, e quindi siamo fiduciosi che i nostri corsi di formazione sul programma 1C aiutano davvero ad acquisire le conoscenze necessarie, come così come abilità pratiche nel lavorare con i programmi 1s.

Ti formiamo all'utilizzo dei seguenti programmi:

Conservazione dei registri contabili e fiscali nel sistema 1C Accounting 7.7;

Conservazione dei registri del personale e dei calcoli delle buste paga nel programma Stipendio e personale 1C 7.7;

Mantenimento dei registri operativi nel programma 1C Trade and Warehouse 7.7;

Conservazione dei registri contabili e fiscali nel programma 1C Enterprise Accounting 8.

Tenuta della contabilità di gestione 1C Gestione commerciale 8;

Conservazione dei registri del personale e dei calcoli delle buste paga nel programma 1C di gestione degli stipendi e del personale 8;

Tenendo conto del livello generale di preparazione, offriamo agli studenti dei nostri corsi due opzioni di formazione: 1C 8 per principianti, dove riceverai le conoscenze fondamentali, e 1C 8 corso avanzato, dove hai l'opportunità di approfondire in modo significativo le tue conoscenze nell'ambito campo della contabilità 1C. Quindi, ad esempio, offriamo agli studenti che hanno già esperienza di lavoro con l'uno o l'altro prodotto dell'azienda 1C di padroneggiare il lavoro di automazione della procedura contabile nelle imprese. Indipendentemente dal livello di competenza nei programmi 1C, garantiamo a tutti i nostri studenti la completa padronanza di tutte le complessità del lavoro con questi programmi, a partire dalla procedura di installazione, configurazione, nonché dal primo avvio e termina con l'output di determinati report e la loro analisi. Molte aziende che offrono corsi 1C oggi si concentrano sulle conoscenze teoriche, spesso trascurando la pratica. Abbiamo intrapreso una strada più efficace, presentando il materiale basandoci sulla pratica piuttosto che sulla teoria. Come dimostra la nostra pratica a lungo termine, questo metodo di formazione è il più efficace. Insegniamo secondo il principio "dal più semplice al più complesso", dimostrando tutte le capacità di 1C Accounting 7.7 utilizzando esempi specifici.

Il programma del nostro corso è di natura strettamente sequenziale e assolutamente qualsiasi studente, indipendentemente da cosa sta studiando esattamente: 1C Contabilità aziendale 8, 1C Stipendi e personale 7.7 o 1C Gestione commerciale 8, ha l'opportunità di consultare assolutamente qualsiasi problema con i nostri insegnanti e ottenere una risposta chiara e corretta. Nonostante il fatto che la formazione 1s 7.7 e la formazione 1s 8 si svolgano in gruppi, ci avviciniamo a ciascuno dei nostri studenti individualmente. Ecco perché la qualità della conoscenza ottenuta nei nostri corsi è così alta. È nei nostri corsi aziendali 1C che acquisirai una vasta conoscenza nei settori dell'automazione dei registratori di cassa e dei conti bancari, delle merci nel magazzino 1C, imparerai a gestire immobilizzazioni e prestiti, contabilità clienti e fornitori e padroneggerai anche un numero di altri aspetti legati alle questioni contabili 1s 7.7 e alla contabilità fiscale 1s. Ti insegneremo come preparare con competenza documenti, report annuali, trimestrali e mensili. Credimi, dopo aver completato i nostri corsi 1C 7.7, diventerai semplicemente un dipendente indispensabile della tua azienda. Grazie all'esperienza dei nostri insegnanti e ad una ragionevole combinazione di presentazione di materiale teorico con esempi pratici, letteralmente il giorno successivo al completamento dei nostri corsi sarai in grado di utilizzare le conoscenze acquisite nel tuo lavoro, il che, senza dubbio, piacerà al tuo datore di lavoro .

La formazione individuale nei programmi 1C viene svolta presso la sede del cliente utilizzando una versione con licenza del programma 1C Enterprise. Paga a ore. Un enorme vantaggio è che puoi studiare esattamente quelle aree della contabilità su cui sta lavorando uno specialista 1C.

Chiamaci e iscriviti ai nostri corsi 1C. Diventa un vero professionista con il nostro aiuto. Saremo lieti di vederti tra i nostri ascoltatori. Ricorda, non è mai troppo tardi per imparare. E imparare con noi non è solo facile, ma anche molto piacevole.

Franchisee 1C "ABS" (Automazione dei sistemi aziendali)

Scuola secondaria dell'istituto scolastico municipale n. 5

G. Strezhevoy

Kit di strumenti

Elaborazione automatizzata dei risultati delle attività economiche di un'impresa nel programma 1C: Enterprise.

Smirnov Nikolaj Vasilievich

Insegnante di informatica, categoria I

Smirnova Tamara Viktorovna

Insegnante di informatica

Strezhevoy – 2006

Introduzione…………………..……….3

Informazioni generali………………..…………………..4

Compilazione di libri di consultazione……………………..……..6

Impostazione del programma per la contabilità…………………………...………11

Contabilità dei materiali…………………….….18

Contabilità delle immobilizzazioni……………………………………….…..26

Relazione anticipata…………………….…….35

Capitale sociale…………………..…...37

Immissione dei saldi…………………..…..…..39

Libro paga................................................................40

Lavoro di prova…………………..………..42

Riferimenti………………………………………..………48

Appendice n. 1. Elenco delle controparti per la formazione.

Appendice n. 2. Elenco degli appaltatori per il lavoro pratico.

INTRODUZIONE

Secondo il “Concetto per la modernizzazione dell'istruzione russa fino al 2010”, approvato dal Governo della Federazione Russa, la formazione specializzata viene fornita al livello superiore della scuola secondaria. Gli studenti delle scuole superiori studiano in classi specializzate: classi socioeconomiche, classi di scuole tecniche, dove studiano materie in discipline economiche, hanno bisogno di acquisire competenze pratiche nel lavoro. Il programma più popolare e ampiamente utilizzato per l'elaborazione dei risultati delle attività commerciali delle imprese è il programma 1C: Enterprise.

Il manuale è destinato agli utenti 1C:Enterprise. I principi fondamentali per lavorare con il programma 1C:Enterprise sono descritti qui. Il manuale metodologico tiene conto che per le piccole imprese con meno di 20 dipendenti, la configurazione 1C: Contabilità contiene tutte le operazioni contabili per la contabilità salariale. Il manuale descrive la procedura per lavorare con il programma 1C:Enterprise, iniziando con la creazione di un'impresa e terminando con l'ottenimento del bilancio finale. L'obiettivo principale è creare le condizioni per lo sviluppo del pensiero creativo, l'indipendenza degli studenti, l'implementazione di contenuti approfonditi del profilo scelto, la sistematizzazione e la generalizzazione delle conoscenze precedentemente acquisite nella specialità scelta.

Il materiale didattico comprende un gran numero di compiti pratici. L'enorme vantaggio di questo lavoro è che contiene un esempio di test end-to-end, che consente di simulare il lavoro di un'organizzazione nello svolgimento di operazioni di contabilità aziendale e ottenere il bilancio finale dell'impresa, ovvero consente di imparare come svolgere il lavoro sia di un contabile ordinario che di un capo contabile. Durante la formazione, gli studenti acquisiscono una comprensione di tutte le registrazioni contabili, che consente loro di ottenere una comprensione completa del lavoro di tutta la contabilità nel programma 1C: Enterprise. Questo supporto didattico è stato utilizzato in classi di istruzione aggiuntive per formare gli utenti del programma 1C: Enterprise (studenti delle classi socioeconomiche, classi delle scuole tecniche, studenti universitari e universitari, economisti e contabili) per tre anni. La metodologia di insegnamento è accessibile e pratica.

Per la formazione sono necessarie 40 ore accademiche - un corso intensivo, 50 o più ore accademiche per gli studenti delle classi 10 - 11.

Informazioni generali.

L'argomento delle nostre lezioni è la configurazione tipica “1C: Accounting versione 7.7”. Per prima cosa, diamo un'occhiata alle proprietà e allo scopo degli oggetti principali di "1C: Contabilità versione 7.7", quindi passiamo a come formalizzare una transazione commerciale nel programma.

Avviare il programma: Start/Programmi/1C:Enterprise 7.7/1C:Enterprise. Nella finestra che appare, nel campo “In modalità”, seleziona la voce

1C:impresa. 1C:Enterprise è il programma stesso che utilizzeremo.

La modalità “Configuratore” viene utilizzata per riconfigurare il programma e salvare i dati (in alcuni casi, ad esempio: quando si installano altri moduli 1C:Enterprise.)

Modalità “Debugger” – per eseguire il debug dei moduli scritti dal programmatore.

Modalità “Monitor” – per monitorare il lavoro degli utenti con la base informativa.

Struttura del programma

La struttura tipica del programma 1C: Accounting versione 7.7 prevede un insieme di oggetti che svolgono una funzione specifica:

1. Piano dei conti contenente l'elenco dei conti di un'impresa autosufficiente.

   Le costanti sono dati i cui valori non cambiano nel tempo o cambiano abbastanza raramente e servono per configurare il programma per la contabilità.

   Elenchi: archiviazione di informazioni sugli oggetti della contabilità analitica (materiali, merci, immobilizzazioni, dipendenti, aliquote di tasse e commissioni, ecc.).

   Operazione, operazione standard e documenti che costituiscono le voci per le transazioni commerciali dell'impresa.

   Giornali che accumulano documenti e transazioni generati.

   Rapporti che riflettono informazioni di sintesi.

Interrelazione degli oggetti del programma durante la registrazione di una transazione commerciale.

Il posto centrale in esso è occupato da tre oggetti del programma: Operazione, Operazione standard e Documento. Sono questi oggetti che servono a formare una transazione commerciale. Ognuno di essi ha le sue caratteristiche specifiche. Quindi, ad esempio, quando si registra la famiglia. le operazioni tramite l'oggetto del programma La corrispondenza operativa dei conti viene specificata dall'utente in modo indipendente. Se il proprietario L'operazione viene formalizzata attraverso l'oggetto del programma Operazione Standard, successivamente le informazioni mancanti vengono inserite nel modello di operazione standard precedentemente predisposto. E infine il capofamiglia. l'operazione può essere completata utilizzando un Documento. Poiché nella maggior parte dei conti contabili viene mantenuta la contabilità analitica, gli oggetti analitici vengono selezionati dalle directory per le transazioni o i documenti eseguiti. Una volta completati e salvati, i documenti e le transazioni possono essere ritrovati negli appositi giornali. Le transazioni completate e la maggior parte dei documenti creati nel programma generano automaticamente transazioni e modificano le informazioni di riepilogo, che possono essere visualizzate tramite report. Il diagramma seguente ti aiuterà a comprendere la relazione tra questi oggetti del programma:

DIRECTORY

Oggetti di analisi

RIVISTE

Documenti e transazioni salvati

Con cablaggio

Piano dei conti

conti

DOCUMENTO,

OPERAZIONE

Account e oggetti di analisi

RAPPORTI

Informazioni di riepilogo su account e oggetti di analisi

La sequenza di lavoro con gli oggetti del programma.

Base informativa "1C: Contabilità". incluso nel set di consegna è vuoto. Si intende introdurre la contabilità per un'organizzazione specifica. Pertanto, prima devi fare:

Compila l'elenco degli oggetti di analisi. In questa fase usiamo Directory.

Impostazione del programma per la registrazione. A questo scopo vengono utilizzati Costanti.

Immissione dei saldi iniziali per i conti di un'impresa autosufficiente. In questa fase viene utilizzato Operazione.

Immissione delle transazioni commerciali per il periodo corrente. A questo scopo, programmare oggetti come Operazione, operazione standard e documento.

5. Ottenere informazioni di sintesi utilizzando Rapporti.

COMPLETAMENTO DELLE DIRECTORY.

Elenco "Divisioni"

Selezionare la voce di menu Directory/Divisioni:

Viene visualizzata la seguente finestra. Premere il tastoInserireoppure clicca sull'icona"Nuova linea"sulla barra degli strumenti della finestraDivisioni(1a icona). E introduciamo le divisioni in sequenza:Amministrazione, Contabilità, Workshop N. 1.

Directory "Nomenclatura"

La directory "Nomenclatura" ha lo scopo di archiviare un elenco di prodotti fabbricati, lavori eseguiti, servizi forniti e beni per la rivendita. La directory viene utilizzata per l'emissione di documenti primari: fatture, fatture, fatture, ecc. Compila la directory secondo l'elenco della nomenclatura.

Seleziona una voce di menu Directory/Nomenclatura.

Clicca sul " Un nuovo gruppo» nella barra degli strumenti della finestra Nomenclatura (2a icona). In questo caso, viene visualizzata la finestra "Gruppo prodotti,...", dove nella scheda "Nome gruppo", inserire "Prodotti" e fare clic sul pulsante OK. Allo stesso modo creiamo gruppi: Lavoro, Prodotti, Servizi.

Per il gruppo "Prodotti" creiamo un articolo di prodotto. Per fare ciò, fare doppio clic sull'icona davanti al gruppo "Prodotti", nella finestra che si apre, fare clic sull'icona "Nuova riga" sulla barra degli strumenti della finestra "Prodotti" (1a icona) o premere il pulsante Inserisci chiave.

In questo caso viene visualizzata la finestra “Prodotti”.

Non modifichiamo il codice se non ce n’è bisogno, “Tipo” – impostiamo Prodotti, “Nome” – Cappotto da donna (il nostro). Nel campo "Visualizza", fare clic su " … "Nella finestra che appare, inserisci il nome della voce del prodotto "Cappotto da donna lavorato a maglia in filato di pura lana". Premere il tasto Invio 2 volte. “Costo pianificato” – 2500, “Prezzo di vendita (senza imposte)” – 3000, “Aliquota IVA” – 18%, “Aliquota NP” – Tasse escluse (NP), OK.

Nel gruppo "Lavori" creiamo un articolo di prodotto. ... "Tipo" - Lavoro, "Nome" - Cucitura di abiti da donna. Nel campo "Visualizza", fare clic su " … "Nella finestra che appare, inserisci il nome dell'articolo del prodotto "Cucire capispalla da donna". Premere il tasto Invio 2 volte. Costo previsto – 4000. Costo del lavoro (tasse escluse) – 5000, OK. Premere Invio. La successiva unità della nomenclatura è Sartoria di abiti maschili. Nel campo "Visualizza", fare clic su " … “Nella finestra che appare, inserisci il nome dell’unità di prodotto “Confezione di capispalla da uomo”. Premere il tasto Invio 2 volte. Costo previsto – 4000. Costo del lavoro (tasse escluse) – 5000, OK.

Nel gruppo "Prodotto" creiamo il primo articolo di prodotto. ... "Tipo" - Prodotto, "Nome" proprio - Cappotto da donna. Nel campo “Visualizza”, fare clic su “ … "Nella finestra che appare, inserisci il nome dell'unità nomenclatura: "Cappotto di lana lavorato a maglia da donna". Premere il tasto Invio 2 volte. Prezzo di registrazione (acquisto) - 2000, prezzo all'ingrosso (tasse escluse) - 2500 OK.

Creiamo la 2a unità di nomenclatura "Tipo" - Prodotto, "Proprio", "Nome" - "Cappotto da uomo importato". Nel campo “Visualizza”, fare clic su “ … "Nella finestra che appare, inserisci il nome della voce del prodotto "Cappotto da uomo lavorato a maglia in filato di cotone". Premere il tasto Invio 2 volte. Prezzo di registrazione (acquisto) - 2500, prezzo all'ingrosso (tasse escluse) - 3000, Paese di origine - Pakistan. OK.

Creiamo la 3a unità di nomenclatura "Tipo" - Prodotto, "Proprio", "Nome" - "Cappotto da uomo". Nel campo “Visualizza”, fare clic su “ … "Nella finestra che appare, inserisci il nome della voce del prodotto "Cappotto da uomo lavorato a maglia in filato di cotone". Premere il tasto Invio 2 volte. Prezzo di registrazione (acquisto) - 3000, prezzo all'ingrosso (tasse escluse) - 3800 OK. Creiamo la 4a unità di nomenclatura "Tipo" - Prodotto, il nostro "Nome" - Mantello. Nel campo “Visualizza”, fare clic su “ … "Nella finestra che appare, inserisci il nome dell'unità nomenclatura "Impermeabili di lana lavorata a maglia da donna". Premere il tasto Invio 2 volte. Prezzo di registrazione (acquisto) - 1000, prezzo all'ingrosso (tasse escluse) - 1300 Premere Invio. OK

Servizi. Creiamo un'unità di nomenclatura. “Tipo” - Servizio, “Nome” - Piccole riparazioni. Nel campo “Visualizza”, fare clic su “ … "Nella finestra che appare, inserisci il nome della voce del prodotto "Riparazioni minori dopo il lavaggio a secco e la tintura". Premere il tasto Invio 2 volte. Il costo dei servizi è di 20. OK.

Elenco "Dipendenti"

Selezionare la voce di menu Rubriche/Dipendenti.

Nella finestra che si apre, inserisci i dipendenti dell’azienda cliccando sul pulsante “Nuovo ordine” / “Ordine di assunzione”. ERRORE!!! – accedere dipendenti cliccando sull'icona “Nuova Riga” (1a icona) o premendo il tastoInserire .

Tipo di detrazione per dipendente – 400 rubli.

Tab.No.

LATTINA

Nome e cognome

Pavimento

Data di nascita

Titolo di lavoro

Suddivisione

data della ricevuta

Stipendio

Nord (%)

Bambini

7022005755

Vasiliev Fedor

Stepanovich

Marito.

23.02.60

Direttore

Amministrazione

01.01.03

8000

7022023179

Obolenskaya Galina Sergeevna

Donne

16.05.75

Capo contabile

Contabilità

01.01.03

6000

7022023180

Mikhailova Olga

Nikolaevna

Donne

04.07.80

Cassiere

Contabilità

01.01.03

3000

7022023165

Krylova Ekaterina Petrovna

Donne

30.10.76

Sarta

Laboratorio n. 1

01.01.03

4000

7022023166

Grigorieva Elena Ivanovna

Donne

12.09.71

Sarta

Laboratorio n. 1

01.01.03

4000

7022023167

Ivanova Maria Semenovna

Donne

07.03.73

Sarta

Laboratorio n. 1

01.01.03

4000

Stipendio

% nord.

Controllo

Servizi generali Spese

Divisioni

UST

Libro paga

Dal libro di consultazione

Dal libro di consultazione

Costo del lavoro

Amministrazione

UST

Assicurazione contro infortuni e danni

Stipendio

% settentrionale.

Controllo

Tipo di nomenclatura

Costi di produzione

Divisioni

UST

Libro paga

4000

Dal libro di consultazione

Selezionare dalla directory

Costo del lavoro

Laboratorio n. 1

UST

Assicurazione contro infortuni e danni

Elenco "Banche"

Nome

Posizione

BIC

Corr. Controllo

OJSC TOMSKPROMSTROYBANK

Strezhevoy

046913754

30101810800000000754

FAKB NEFTEENEERGOBANK

Strezhevoy

046913776

30101810600000000776

RCC STREZHEVOY

Strezhevoy

046913000

IMPOSTAZIONE DEL PROGRAMMA PER LA CONTABILITÀ

Immissione di informazioni sull'organizzazione.

Per generare report, certificati, documenti e transazioni, è necessario disporre di dati di base sulla propria organizzazione. Le informazioni sulla tua organizzazione vengono inserite nella maschera tramite schede.

Servizio/ Informazioni sull'organizzazione.

(Inseriamo i dettagli dell'impresa dai documenti di registrazione dell'impresa).

Nella finestra che appare, inserisci i dati nelle schede:Organizzazione, Codici, Banca …

Data di registrazione – 31 dicembre 2001, TIN – 7022000050, OKONH – 71100,

Compila la finestra imposte e detrazioni.

DI KPO – 01423955, OKOPF – 42, OKFS – 12, Banca/Modifica (fare clic sul pulsante)

r/s – 40702810706130000187

Servizio/Impostazioni generali/Valori iniziali – (IVA, Magazzino…- Nota)

Servizio/Impostazioni generali/Modalità (Contabilità salariale, Data di divieto modifica documenti...)

Servizio/ Impostazioni generali/ Altro – Coefficiente regionale – 1,7 (per la città di Strezhevoy).

6. Servizi/Opzioni

Si apre la finestra delle impostazioni di sistema, dove impostiamo:

Funzionamento – Metodo standard;

…/ Risultati contabili – 2° trimestre 2006.

Registri: l'inizio dell'intervallo è il 31/12/2005.

Politica contabile.

La modalità “Politica contabile” è stata creata per impostare e modificare i valori fondamentali della politica contabile di un’impresa. Politica di servizio/contabilità.

Directory "Controparti"

La directory Controparti contiene informazioni su persone giuridiche e persone fisiche e viene utilizzata per mantenere la contabilità analitica sui conti: 03 06 19 36 45 58 60 61 62 63 64 74 76 82 83 90 92 93 94 95 96. Informazioni sui contratti conclusi con la controparte, fasi di lavoro , i conti di regolamento della controparte vengono inseriti nella scheda "Informazioni sulla controparte". Le controparti possono essere raggruppate in gruppi.Compila il libro di consultazione secondo

Selezionare la voce di menu Directory/Controparti. Fare clic sull'icona "Nuovo gruppo" sulla barra degli strumenti della finestra Nomenclatura (2a icona). In questo caso, viene visualizzata la finestra "Gruppo controparte", dove nella scheda "Nome gruppo", inserire "Fondatori" e fare clic sul pulsante OK. In modo simile creiamo i gruppi: Budget e fondi, Acquirenti, Fornitori, Altro.

Inseriamo le controparti in base all'elenco delle controparti che è allegato.

Per il gruppo “Fondatori”, inserisci il fondatore. Per fare ciò, fare doppio clic sull'icona davanti al gruppo "Fondatori" e premere il tasto Inserisci o fare clic sull'icona "Nuova riga" sulla barra degli strumenti della finestra "Fondatori" (1a icona). Allo stesso tempo viene visualizzata la finestra “Fondatori”.

Seleziona Fis. faccia, digitare "Vasiliev F.S." Non modifichiamo il codice se non ce n'è bisogno, nome completo – Vasiliev Fedor Stepanovich, TIN – 7722005755.

Clicca sulla scheda “Conti correnti” e nella finestra che appare inserisci il numero di conto e il nome della banca presso la quale è aperto il conto.

Quindi inserisci le informazioni sul tuo passaporto.

Stiamo creando il prossimo fondatore. L'elenco dei fondatori è parte integrante dell'elenco delle controparti, che si allega nella pagina successiva.

Per le organizzazioni che scegliamo – Altra organizzazione e inserisci i dettagli come nell'esempio precedente.

CONTABILITÀ DEI MATERIALI

La directory "Materiali" è destinata alla memorizzazione di un elenco di materiali. E viene utilizzato sia per l'emissione di documenti primari sia come oggetto di contabilità analitica su quei conti su cui la contabilità analitica è tenuta nel sottoconto del tipo "Materiali":

10 – materiali

002.1 – articoli di inventario accettati per la custodia

003 – materiali ammessi alla lavorazione.

Introduzione di nuovi materiali. Directory/Materiali e premere il tastoInserire o icona Nuova linea.

Il codice viene installato dal programma. Non modifichiamo il codice se non necessario.

Codice

Nome

Visualizzazione

Unità modifica

Prezzo di registrazione

Filo

10.1

Fagiolo.

Pulsante

10.1

Impostato

Tessuto di lana

10.1

Fulmine

10.1

computer.

Carta da ufficio

10.6

Pacchetto.

Ricezione dei materiali

– Allo stesso tempo, il documento “Ordine di ricevimento ", il che è necessario compilare.

Immettere il nome dei materiali premendo un pulsante o un tastoInserireTerminiamo la compilazione del documento cliccando su OK. Rispondiamo alla domanda sulla pubblicazione di un documento SÌ.

Per visualizzare le transazioni effettuate con questa operazione cliccare sul pulsante “ Messaggi " e il programma aprirà una finestra " Scritture contabili " Tieni presente che l'IVA viene registrata come una riga separata.

MANIPOLAZIONE DEI MATERIALI

Documenti/Contabilità materiali/Movimentazione materiali.

1. Movimento di magazzino. Per esempio, Spostiamo i materiali dal Magazzino n. 1 al Magazzino n. 2.

si apre il documento" Richiesta-fattura

"Tipo movimento" - Trasferimento di magazzino

“Magazzino” – Magazzino n. 1

“Magazzino ricevente” - Magazzino n. 2

Compila la parte della tabella.

Facendo clic su un pulsante Selezione permette di visualizzare la quantità di materiale presente nei magazzini. Allo stesso tempo, appare una finestra Materiali (Selezione) . In questa finestra, attiva l'oggetto Mostra i saldi in colonne.

1. Trasferimento in produzione.

Documenti/Contabilità materiali/Movimento materiali

Per esempio, dal Magazzino n°1 trasferiamo in produzione 100 metri lineari di Tessuto “Jeri”.

Documenti/Contabilità materiali/Movimentazione materiali - si apre il documento" Richiesta-fattura » La maschera del documento è composta da un'intestazione e da una parte tabellare. L'intestazione afferma:

№ e data (il numero viene impostato dal computer e non lo modifichiamo se non necessario)

“Tipo di movimento” - Trasferimento in produzione

“Magazzino” – Magazzino n. 1

Conto svalutazione materiali:

“Conto di ripartizione dei costi” – 20; “Tipo di nomenclatura” – Cappotto da donna;

“Costi di produzione” – Costi dei materiali; “Divisioni” – Workshop n. 1

Compila la parte della tabella. Tessuto "Jeri" - 100 metri lineari.

SPEDIZIONE DEI MATERIALI A LATO

La spedizione dei materiali al fianco consiste in Saldi E Elaborazione esternalizzata.

Una vendita. Atelier LLC, con il contratto n. 13 del 19.10.03, ha venduto 50 metri lineari di Geri Fabric al prezzo di 300 rubli. Operazioni di vendite di materiali – “Spedizione di materiali a terzi” (Fattura). Nell'attributo "Tipo di materiale emesso" - vendita; Liquidazione del pagamento anticipato – Senza specificare il contratto. Voci degli altri ricavi e oneri – vendita tessuto Geri.

B) Fattura emessa.È necessario aprire il documento e fare clic sull'icona "Azioni" – Inserisci in base a

In questo caso, viene visualizzata la finestra Seleziona tipo di documento, dove selezioniamo l'elemento - Fattura emessa.

Il programma compila automaticamente questo documento, ma puoi modificarlo se necessario. (Dopo la pubblicazione, il documento viene archiviato - Giornali/Fatture emesse).

Seleziona un account

B) Pagamento della merce. “Azioni” – Inserisci in base a – Estrai. Nella finestra che appare, seleziona l'elemento Ricevute dagli acquirenti. Facendo doppio clic su questo elemento viene creato un documento

Estratto conto bancario

Programma 1C automaticamente corr. il conto stabilisce 62,1, ma ne consente la rettifica entro i limiti consentiti in contabilità. Per fare ciò, fare doppio clic su questo elemento.

D) Registrazione del registro delle vendite. Apri il documento Fattura emessa e fare clic sull'icona “Azioni” – Inserisci in base a – Voce del libro delle vendite. Il programma compila automaticamente questo documento, ma puoi modificarlo se necessario. (Dopo la pubblicazione, il documento viene archiviato - Giornali/Fatture emesse)

Materiali ceduti per lavorazione a terzi . Quando si registra un documento, vengono generate voci per trasferire il costo e la quantità dei materiali emessi dal conto avere in cui sono registrati come addebito del sottoconto 10.7. Il tessuto “Jeri” per un importo di 50 metri lineari è stato trasferito per il taglio alla LLC “Raskroy T” ai sensi dell'accordo n. 22 del 20.10.03.

Documenti/Contabilità materiali/Spedizione materiali a terzi . I dettagli del "Destinatario" includono "Raskroy T" LLC; nel dettaglio “Tipologia di uscita materiali” - trasferimento a lavorazione conto terzi; Nel dettaglio “Contratto” indichiamo il numero e la data del contratto.

Storno dei materiali trasferiti per la lavorazione . Cancellazione dei materiali lavorati dal sottoconto 10.7. Documenti/Contabilità materiali/Ricezione materiali .

Nell'attributo “Tipo di ricevuta”. – Ricevuta dalla lavorazione.

Il requisito "Appaltatore" è "Raskroy T" LLC; Nei dettagli "Accordo" - il numero e la data dell'accordo in base al quale i materiali sono stati trasferiti per la lavorazione. Nella scheda " Conto costi » indicare un conto che registra i costi di produzione di prodotti (ad esempio 20) utilizzando materiali riciclati.

Tipo di nomenclatura – Cappotto da donna realizzato in tessuto “Jeri”. I costi di produzione sono costi materiali. Laboratorio n. 1.

CONTABILITÀ DELLE IMMOBILIZZAZIONI

Elenchi/Attività non correnti/Immobilizzazioni.

Compila la scheda Informazioni di base. Indichiamo: Nome, N. inventario, ..., Metti un segno di spunta davanti alla voce Calcola ammortamento.

Compila la scheda Contabilità/Conto – 20 o 26;

Contabilità fiscale/Conto – N07.04 o N05.02

Il numero di inventario è impostato dal programma; non lo modifichiamo se non necessario.

Numero di inventario

Nome

Gruppo

Suddivisione

Costo iniziale

Data di messa in servizio

Computer Pentium IV

Macchinari e attrezzature.

Amministrazione

25000

01.01.01

Stampante HP 1100

Macchinari e attrezzature.

Amministrazione

9000

01.01.01

Cremagliera

Macchinari e attrezzature.

Fabbrica di cucito

5000

01.01.01

Macchina da cucire

Macchinari e attrezzature.

Fabbrica di cucito

15000

01.01.01

Negozio

Edificio

Amministrazione

100000

01.01.95

Arrivo del sistema operativo.

Per registrare un sistema operativo nella contabilità informatica, è necessario effettuare le seguenti operazioni: Documenti/Contabilità patrimoniale/Ricezione beni

(in questo caso l'immobilizzazione è iscritta come oggetto di un'attività non corrente). Per esempio:

A) Ricezione del sistema operativo. Il 21 maggio 2006, ai sensi dell'accordo n. 13 del 6 settembre 2003, è stata ricevuta da Horizon LLC una fotocopiatrice del valore di RUB 236.000, inclusa IVA RUB 3.600; scanner - 3540 rubli, IVA inclusa 540 rubli Ai documenti del fornitore è allegata la fattura n. 17 del 18 maggio 2006. Poiché il costo del computer è indicato insieme all'IVA, selezioniamo l'IVA oltre alle tasse.

Fare clic con il tasto sinistro del mouse sul pulsante OK e alla domanda Documento postale noi rispondiamo SÌ .

D Per visualizzare le transazioni effettuate da questo documento, fare clic sull'icona Messaggi

Questo ci darà la possibilità di vedere sullo schermo le transazioni effettuate da questo documento. Dalle registrazioni si rileva che le immobilizzazioni sono iscritte tra le attività non correnti.

B ) Pagamento al fornitore per il sistema operativo. Documenti/Ordine di pagamento.

Compilazione del documento

Documenti/Estratto.

Fare clic sull'icona Selezione da parte del consiglio. documenti. Verrà visualizzato il giornale di registrazione dei documenti di pagamento.

IN Seleziona l'ordine di pagamento richiesto. Fare doppio clic su di esso. E fare clic su OK.

Il programma compilerà automaticamente l'estratto conto, ad eccezione della voce che compileremo manualmente facendo doppio clic sulla voce, Flusso di fondi, dove scegliamo Pagamento al fornitore.

C) Per recuperare l'IVA è necessario compilare il documento “Registrazione del libro acquisti”. Apri il documento , Poi Azioni/Notizie basate su/Zap.acquista libro . OK.

Lasciamo che l'acquisto venga effettuato tramite mediazione Condividi LLC. Per il costo dei servizi per un importo di 2714 rubli. È stata presentata la fattura n. 18 del 15 ottobre 2003. Seleziona il documento " Ricezione di singoli oggetti del sistema operativo " e utilizzando " Azioni/Inserisci in base a"Scegliere" Servizi di aziende terze».

Pagamento del servizio. Simile al precedente. Documento/Ordine di pagamento. Documento/Estratto. Per recuperare l'IVA è necessario compilare il documento “Registrazione del libro acquisti”.

Per registrare oggetti cespite come cespite nella contabilità elettronica, uno scanner e una stampante acquistati, è necessario eseguire la seguente operazione: Documenti/Contabilità OS/Messa in servizio OS.

Quando si acquistano immobilizzazioni, queste vengono registrate come attività non corrente.

Clicchiamo sul pulsante “…” e appare una finestra con l’elenco delle attività non correnti. Selezioniamo uno degli oggetti del cespite, ad esempio una fotocopiatrice, quindi inseriamo il nome del cespite, ovvero con quale nome verrà elencato come cespite. Gli oggetti vengono registrati uno alla volta. Facendo clic su un pulsante Spettacolo visualizza il costo del sistema operativo IVA esclusa. 20.000 – prezzo di acquisto, 2.000 – servizi di organizzazioni terze, totale - 22.000.

Rapporto anticipato.

Documenti/Relazione anticipata

Il 19 ottobre 2003, Ivanova ha ricevuto dal registratore di cassa un rapporto sui bisogni domestici per 3.000 rubli. Per l'acquisto del materiale A da Gorizont LLC e la riparazione dell'attrezzatura da Kvant LLC.

Documenti/Registratore di cassa consumabileordine. Conto di corrispondenza - 71,1; Flusso di cassa - Emissione contro relazione anticipata.

2. Documenti/Contabilità materiali/Ricezione materiali Materiale A - 20 metri al prezzo di 100 rubli. al metro

3. Documenti/Scopo generale/Servizi di terze parti

Documenti/Relazione anticipata

Facendo clic sul pulsanteSpettacolo Evidenziamo i fondi detenuti dalla persona responsabile. CompilareRovescio secondo i documenti forniti.

5 . Restituzione dei fondi non utilizzati. Ivanova versa i restanti 720 rubli alla cassa dell'organizzazione.

Documenti/ordine di ricevuta di cassa.

Capitale autorizzato.

Immissione del capitale autorizzato.

Documenti/Inserisci transazione manualmente.

Compila la directory in base all'elenco dei fondatori.

Vasiliev – 40.000; OJSC "Cheryomukha" - 100.000; LLC "Luch" - 60.000 Totale - 200.000.

Data - 31.05.03;Contenuto– Contributi in contanti al capitale autorizzato; Addebito 75.1 SubcontoDt. – Vasiliev S F; Credito 80; SubcontoKt. – Vasiliev S F; Sod.Prov.- Apporto al capitale sociale; N. F - UC.

L'operazione inserita ha cambiato lo stato di due conti: attivo e passivo. Pertanto, al momento il saldo del bilancio appare come segue.

Risorse

Passivo

Debito dei fondatori (conto 75) = 200.000 rubli.

Capitale autorizzato (conto 80) = 200.000 rubli.

Questo stato patrimoniale presenta informazioni su due voci, una delle quali è un'attività e l'altra è una passività. L'impresa ha famiglie. rimedio: debito dei fondatori per un importo di 200.000 rubli. La fonte di questo fondo è il capitale autorizzato. Domestico la transazione ha aumentato il costo totale di entrambi i lati del bilancio.

Pagamento del capitale autorizzato

Documenti/Estratto.

L'importo pagato viene addebitato sul conto 51 “Conto corrente” e accreditato sul conto 75.1. "Accordi con i fondatori." Quello. il conto attivo 51 viene addebitato (aumentato), riflettendo lo stato del conto bancario dell'impresa, e un altro conto attivo viene accreditato (diminuito) - 75.1, riflettendo il debito dei fondatori nei confronti della loro azienda - il loro debito diminuisce.

INSERIMENTO SALDI

Registrazione delle transazioni per l'inserimento dei saldi dei conti in entrata.

Il principio di iscrizione dei saldi. Per inserire i saldi, utilizzare il conto – 00.

IN I saldi correnti dei conti contabili vengono inseriti utilizzando un oggetto programma Documenti/Inserisci transazione manualmente.

Nell'inserimento nel campo Dt. è indicato il codice conto con il saldo debitore e nel campo Kt. – codice 00. Se il saldo è a credito, viene invertito l'ordine di compilazione dei campi nella transazione – e nel campo Dt. è indicato il codice 00 e nel campo Kt. – codice conto con saldo attivo.

Determinazione della data di immissione dei saldi

Immobilizzazioni

Risorse

Somma

Passivo

Somma

01

Macchina K3

20000

02

Ammortamento - Macchina K3

4000

Materiali

Cinz

110 m.

100 rubli.

Aghi

3 pezzi

10 sfregamenti.

Ora puoi creare standard rapporti contabili (bilancio del fatturato), Compreso bilancio.

Relazioni/bilancio – indicare il periodo e deselezionare tutte le caselle.

Per ottenere un bilancio è necessario: Relazioni/Regolamentato/Bilancio (Modulo n. 1)/Apri/Indica il periodo/Compila.

PREPARAZIONE PAGA

Documenti/Stipendio/Libri paga.

La maschera del documento è composta da un'intestazione e da una parte tabellare.

L'intestazione afferma:

Utilizza gli account di directory.

Divisioni – Seleziona una divisione specifica, se cancelliamo la finestra con una croce (X), il calcolo è per l'intera organizzazione.

Pagamento degli stipendi dal registratore di cassa.

Documenti/Stipendio/Pagamento dello stipendio dal registratore di cassa.

Calcolo dell'ammortamento

Documenti/Normativa/Ammortamento.

LAVORO PRATICO SU "1C: CONTABILITÀ"

Esempio trasversale.

Organizzazione LLC "Beryozka".

Elenco "Divisioni"

Selezionare la voce di menu Directory/Divisioni. Premere il tastoInserire. E introduciamo le divisioni in sequenza:Amministrazione, Contabilità, Workshop N. 1 .

Elenco/Nomenclatura

Prodotti – Prodotti K; Tipo – Prodotti QC;

costo previsto – 2500, prezzo di vendita IVA esclusa – 3000.

Elenco "Dipendenti"

Selezionare la voce di menu Rubriche/Dipendenti. Inseriamo i dipendenti dell'impresa facendo clic sul pulsante "Nuovo ordine" / "Ordine di assunzione".

Tab.No.

LATTINA

Nome e cognome

Data di nascita

Titolo di lavoro

Suddivisione

data della ricevuta

Stipendio

Nord (%)

Bambini

702200023178

Vasiliev Fedor

Stepanovich

23.02.60

Direttore

Amministrazione

01.01.06

8000

702200023179

Obolenskaya Galina

Sergeevna

16.05.75

Principale

contabile

Contabile

01.01.06

6000

702200023180

Mikhailova Olga

Nikolaevna

04.07.73

Cassiere

Contabile

01.01.06

3000

702200023181

Ivanov Ivan

Ivanovic

30.10.66

Manager

Amministrazione

01.01.06

5000

702200023182

Petrov Petr

Petrovich

12.09.61

Manager

Amministrazione

01.01.06

5000

702200023183

Sidorov

Michael

Nikolaevich

07.03.63

Autista

Laboratorio n. 1

01.01.06

5000

702200023184

Saveliev Alessio

Semenovich

17.11.73

Lavoratore

Laboratorio n. 1

01.01.06

4000

Scheda “Maturazione stipendio” per conto ITR 26

Stipendio

% nord.

Controllo

Servizi generali Spese

Divisioni

UST

Libro paga

5000

Costo del lavoro

Amministrazione

UST

Assicurazione contro infortuni e danni

Scheda “Maturazione salariale” per i lavoratori – 20.

Stipendio

Settentrionale.

Controllo

Tipo di nomenclatura

Costi di produzione

Divisioni

UST

Libro paga

3000

Prodotti di controllo qualità

Costo del lavoro

Laboratorio n. 1

UST

Assicurazione contro infortuni e danni

Elenco "Banche"

Nome

Posizione

BIC

Corr. Controllo

OJSC TOMSKPROMSTROYBANK

Strezhevoy

046913754

30101810800000000754

FAKB NEFTEENEERGOBANK

Strezhevoy

046913776

30101810600000000776

RCC STREZHEVOY

Strezhevoy

046913000

Società a responsabilità limitata "Beryozka"

Servizio/ Informazioni sull'organizzazione. Data di registrazione – 31/12/2001, TIN – 7022000050, OKONH – 71100, OKPO – 01423955, OKPOF – 42, OKFS – 12. TPSB r/s – 40702810706130000187

Tipo di attività – Commercio all'ingrosso, Ispettorato fiscale n. 7 della regione di Tomsk, Codice – 7022.

Gestione operativa/contabile risultati – Il calcolo dei risultati è stabilito per – I trimestre 2006

Servizio/Politica contabile/Generalità/Modalità di determinazione delle entrate – Mediante pagamento.

Servizio/Impostazioni generali/Valori iniziali.

Servizio/Impostazioni generali/Modalità.

Servizio/ Impostazioni generali/ Altro – Coefficiente regionale – 1.7

Servizio/Opzioni/Operazione – Metodo standard;

…/ Risultati contabili – I trimestre 2006;

…/ Registri: l'inizio dell'intervallo è 31/12/2005.

Directory "Controparti"

Compilare secondo quanto allegato .

SALDO INIZIALE

Data di inserimento – 31/12/02, Contenuto della transazione – Saldi in entrata, N F – SA.

Risorse

Somma

Passivo

Somma

01.1

Immobilizzazioni

24000

02.1

Ammortamento delle immobilizzazioni

6000

10.1

Materiali

12 000

60.1

Debito verso il fornitore per le merci (“Volna”)

1180 0

43

Prodotti finiti (6 pz.)

15 000

68.2

I.V.A.

27 00

51

Conti correnti

3028 0

82.1

Capitale di riserva

40000

60.2

Debito dei fornitori per anticipi rilasciati (“Olga”)

1062 0

99

Risultati finanziari

49100

62 .1

Crediti verso acquirenti (“Irina”)

177 00

Bilancia

109600

Bilancia

109600

Bilancio del fatturato

98980

Bilancio del fatturato

98980

Immobilizzazioni

Nome

Stato

Modalità di ammissione

Data di acquisto

Prezzo

Ammortamento

computer

In uso

Acquistare a pagamento

21.07.99

9600

2800

Stampante

In uso

Acquistare a pagamento

11.03.01

4800

1300

Xerox

In uso

Acquistare a pagamento

16.02.01

9600

1900

Totale

24000

6000

Schede “Contabilità”: “Conto – 26”; (Vita utile – 96 mesi)

“Contabilità fiscale”: “Spese – N07.04 o N05.02”.

Materiali

Nome

Quantità

Prezzo

Somma

Materiale A

110 pezzi.

100 rubli.

11000 rubli.

Materiale B

10 pezzi.

100 rubli.

1000 rubli.

Registro delle transazioni commerciali

dietro Marzo 2006 G.

data

Contenuto dell'operazione

Addebito

Credito

Somma

1

2

3

4

5

6

3 .03

Ricevuto alla cassa per esigenze domestiche, viaggi di lavoro dalla banca

50.1

3500

4.03

Ricevuto dal fornitore "Volna" materiale A (40 pz.)

(Fattura n. 7 del 03/04/06)

Pagamento al fornitore.

IVA pagata accreditata

10.1

19.3

60.1

68.2

60.1

60.1

19.3

4000

72 0

472 0

72 0

4.03

Il materiale A è stato messo in produzione in 150 pezzi.

10.1

150 00

7.03

Rilasciato dal registratore di cassa per riferire a Ivanov per le necessità domestiche

71.1

50.1

1800

8 .03

Rilasciato dal registratore di cassa per riferire a Petrov per le necessità domestiche

71.1

50.1

1700

11.03

Vendita al dettaglio di prodotti K (5 pz.)

Negozio n. 13

Fattura emessa

Inserimento nel registro delle vendite

90.2.1

50.1

90.3

76.N.1

90.1.1

76.N.1

68.2

12500

177 00

27 00

27 00

11.03

Venduto all'acquirente LLC Materiale "Irina" B 10 pz.

a) svalutati per la vendita al costo

b) per l'importo totale (prezzo 150 rubli al pezzo)

c) IVA addebitata (fattura emessa)

d) ricevuti in conto corrente per materiali (estratto conto)

f) IVA accettata per compensazione (registrazione nel libro delle vendite)

91.2

62.1

91.2

76.N.1

10.1

91.1

76.N.1

62.1

68.2

1000

177 0

27 0

177 0

27 0

11.03

Dolg LLC "Irina" (In dichiarazione)

62.1

177 00

11.03

Consegna contanti alla banca

50.1

17700

13.03

250000

13.03

Servizi "quantistici" consumati in produzione:

(Fattura n. 17 del 13 marzo 2006)

a) Sul costo dei servizi viene applicata l'IVA

b) Dichiarazione (Pagamento al fornitore)

c) viene accreditata l'IVA pagata

c) L'IVA è accettata come credito

19.3

60.1

68.2

60.1

60.1

19.3

25000 4 500

295 00

4 500

15.03

a) Il rapporto anticipato di Ivanov è approvato. JSC "Volna"

b) Materiale C. Prezzo – 200, quantità – 4 pz.

c) IVA (Fattura n. 13 del 15 marzo 2006)

d) IVA accettata per compensazione

e) Servizi di terzi. Riparazione del computer.

f) IVA (Fattura n. 14 del 15 marzo 2006)

i) IVA accettata per la compensazione

60.1

10.1

19.3

68.2

01.1

19.3

68.2

71.1

60.1

60.1

19.3

60.1

60.1

19.3

1770

15.03

Ivanov depositò il saldo dell'anticipo nella cassa. (PKO)

50.1

71.1

16.03

a) Il rapporto anticipato di Petrov è stato approvato. JSC "Volna"

b) Materiale C. Prezzo – 200, quantità – 8 pz.

c) IVA (Fattura n. 16 del 16 marzo 2006)

d) IVA accettata per compensazione

60.1

10.1

19.3

68.2

71.1

60.1

60.1

19.3

1888

1600

16.03

Ricevuto alla cassa dalla banca

50.1

16.03

Rilasciato a Petrov

71.1

50.1

17 .03

Materiale C immesso in produzione 12 pz.

10.1

2400

6a operazione – (Vendite al dettaglio; Emissione fattura; Registrazione nel libro acquisti; PKO senza registrazione).

Operazione 9 – Documenti/Materiali/Trasferimento prodotti finiti

1 operazione. Documenti/Relazione anticipata. Operazioni 3, 8d, 14 e 16. (IVA) Entra in base a – Zap.book.purchase e così via; Fattura1

17.03

Ricostruzione del computer "elettronica":

a) per l'importo dei servizi (Servizi di terzi)

b) Viene addebitata l'IVA (Fattura n. 21 del 17 marzo 2006)

c) Registrazione nel libro degli acquisti

01.1

19.3

60.1

68.2

60.1

60.1

19.3

3000

540

3540

540

19

18.03

È stata acquistata una macchina MZ-8, il pagamento anticipato precedentemente rilasciato a Olga LLC è stato conteggiato come pagamento:

a) Costi di acquisto (Fattura n. 25 del 18 marzo 2006)

b) IVA

c) Anticipo accreditato

c) Registrazione nel libro degli acquisti

08.4

19.1

60.1

68.2

60.1

60.1

60.2

19.1

9000

1620

1 0620

1620

20

18.03

18.03

La macchina MZ era inclusa nelle immobilizzazioni

01.1

N05.01

08.4

N01.01

9000

9000

21

20.03

Ha ricevuto un'auto gratuita da un individuo. persone al valore di mercato (ora dal conto 98-2 l'importo viene cancellato sul conto 91 man mano che viene calcolato l'ammortamento e l'utile imponibile aumenta)

08.4

98.2

20000

22

20.03.

Accreditato "Quantum" per

a) Allestimento vettura (Fattura n. 23 del 20/03/06)

b) IVA

c) Pagamento al fornitore

d) Registrazione nel libro degli acquisti

08.4

19.1

60.1

68.2

60

60

51

19.3

5000

900

5900

900

23

20.03

20.03

L'auto era inclusa nelle immobilizzazioni

01.1

N05.01

08.4

N01.01

25000

25000

24

21.03

Fotocopiatrice venduta a Vesna LLC:

a) Ammortamento marzo

b) Ammortamento cancellato (incluso marzo)

c) il suo valore contabile viene cancellato

d) Valore residuo svalutato

e) Ricavi dalla vendita di una fotocopiatrice

e) Azioni/Inserisci in base a/Estrai

f) Fattura emessa

g) Registrazione nel libro delle vendite

26

02.1

01.2

91.2

62.1

51

91.2

76.N.1

02.1

01.2

01.1

01.2

91.1

62.1

76.N.1

68.2

100

2000

9600

7600

1 1800

1 1800

1800

1800

25

21.03

A carico dell'intermediario il servizio in caso di vendita di una fotocopiatrice.

a) costo dei servizi (Fattura n. 26 del 21/03/06)

b) IVA

c) Dichiarazione (Pagamento al fornitore)

c) Registrazione nel libro degli acquisti

44.2

19.3

60.1

68.2

60

60

51

19.3

1000

180

1180

180

26

23.03

Le spese di vendita all'intermediario vengono ammortizzate dal costo di vendita della fotocopiatrice

91.2

44.2

1000

27

25.03

I prodotti finiti sono stati spediti al magazzino, 50 pezzi.

43

40

125 000

28

25.03

Prodotti venduti al negozio n. 777 per un importo di 150 pezzi.

b) Per l'importo totale

c) Ricevuto dall'acquirente Y (input basato su -Extract)

d) Fattura emessa

d) Registrazione nel libro delle vendite

90.2.1

62.1

51

90.3

76.N.1

43

90.1.1

62.1

76.N.1

68.2

375000

531000

531000

81000

81000

21 operazioni – Inserimento manuale di un'operazione

1

2

3

4

5

6

29

25.03

I salari dei lavoratori sono maturati

a) Saveliev

b) Imposta sul reddito

c) Sidorov

d) Imposta sul reddito.

20

70

20

70

70

68.1

70

68.1

8800

754

9000

663

30

25.03

Ricevuto alla cassa per lo stipendio

50

51

1 6383

31

25.03

Saveliev

Sidorov

70

70

50.1

50.1

8046

8337

32

27.03

Imposta sul reddito delle persone fisiche trasferita (Workshop n. 1)

68.1

51

1417

3 3

27 .03

I prodotti finiti sono stati spediti dalla produzione al magazzino per un importo di 100 pezzi. al costo

43

4 0

250 000

34

28.03

Stipendi maturati per i dipendenti del reparto contabilità

a) Obolenskaja

b) Imposta sul reddito

c) Michailova

d) Imposta sul reddito.

26

70

26

70

70

68.1

70

68.1

11400

1209

6600

468

35

28.03

Ricevuto alla cassa per pagare gli stipendi ai dipendenti del reparto contabilità

50

51

16323

36

28.03

Stipendi pagati tramite registratore di cassa:

Obolenskaja

Michailova

70

70

50

50

10191

6132

37

28.03

Imposta sul reddito delle persone fisiche trasferita (contabilità)

68.1

51

1677

38

29.03

Prodotti venduti al Negozio n. 5 per un importo di 100 pezzi.

a) Svalutato per la vendita al costo

b) Per l'importo totale

c) Ricevuto dall'acquirente

d) IVA maturata (fattura emessa)

e) Registrazione nel libro delle vendite

90.2.1

62.1

51

90.3

76.N.1

43

90.1.1

62.1

76.N.1

68.2

250000

354000

354000

54000

54000

39

29.03

Stipendi del personale amministrativo maturati

a) Vasiliev

b) Imposta sul reddito

c) Ivanov

d) Imposta sul reddito.

c) Petrov

d) Imposta sul reddito.

26

70

26

70

26

70

70

68.1

70

68.1

70

68.1

16000

1690

9000

780

9000

663

40

29.03

Ricevuto alla cassa per pagare gli stipendi ai dipendenti dell'amministrazione.

50

51

30867

41

29.03

Stipendi pagati tramite registratore di cassa:

Vasiliev

Ivanov

Petrov

70

70

70

50

50

50

14310

8220

8337

42

29.03

L'imposta sul reddito personale è stata trasferita. Amministrazione

68.1

51

3133

43

31.03

Sulle immobilizzazioni sono stati calcolati gli ammortamenti:

un computer

b) Stampante

26

26

02

02

100

50

43 Documenti operativi/Normativi/Ammortamenti

1

2

3

4

5

B

44

31.03

Trasferito da conto corrente:

debito (JSC Volna)

60.1

51

11800

45

31.03

I prodotti K (1 pezzo) sono stati cancellati dal magazzino a causa di un incendio come perdite non risarcibili (secondo s/s)

99

43

2500

46

31.03

I prodotti finiti sono stati spediti dalla produzione al magazzino per un importo di 50 pezzi al costo

43

40

125000

47

31.03

Prodotti venduti al negozio n. 5 per un importo di 50 pezzi.

a) Svalutato per la vendita al costo

b) Per l'importo totale

c) Estratto

d) Fattura emessa

e) Registrazione nel libro delle vendite

90.2.1

62.1

51

90.3

76.N.1

43

90.1.1

62.1

76.N.1

68.2

125000

177000

177000

27000

27000

48

31.03

I.V.A.

68.2

51

1604520

49

Chiusura del mese

Il risultato finanziario delle vendite per il mese di riferimento è determinato confrontando il fatturato dei debiti

90-2, 90-3 e credito 90-1

Il saldo delle altre entrate e spese per il mese di riferimento è determinato confrontando il fatturato del debito del conto 91-2 e del credito 91-1

90.9

91.9

99

99

1525 00

1900

Tavolo 7 1. Saldo finale

Risorse

Somma

Passivo

Somma

01

Immobilizzazioni

5 2100

02

Ammortamento delle immobilizzazioni

4250

20

Produzione primaria

4 2900

40

Produzione

732 600

26

Spese generali

5215 0

82

fondo di riserva

40000

51

Conto corrente

85070 0

98

ricavi dei periodi futuri

20000

99

Utile del periodo di riferimento

201000

Bilancia

997850

Bilancia

997850

49 – Documenti / Normativa / Chiusura del mese. (Eliminare۷ prima di tutti i conti tranne i conti 90 e 91).

LETTERATURA.

E. P. Kozlova, T. N. Babchenko E. N. Golenina. Contabilità nelle organizzazioni. Mosca, Casa editrice "Finanza e statistica", 1999

E. P. Kozlova, N. V. Parashutin, T. N. Babchenko E. N. Golenina. Contabilità. Mosca, Casa editrice "Finanza e statistica", 1997

Regolamento contabile “Politica contabile dell'Organizzazione” PBU 1/9

Principi contabili di base. -Ed. "Tominform", 2003

Regolamento contabile “Contabilità delle attività immateriali” PBU 14/2000 Ed. n. "Tominform", 2003.

1C:Impresa 7.7 Contabilità. Guida utente. Casa editrice di Mosca "1C", 1999

1C:Impresa 7.7 Contabilità. Guida contabile. Casa editrice di Mosca "1C", 1999

1C:Impresa 7.7 Contabilità. Guida all'installazione e all'avvio Casa editrice di Mosca. "1 C", 1999

1C:Impresa 7.7 Stipendi e personale. Segreti del lavoro. Casa editrice di San Pietroburgo "BHV-Pietroburgo", 2003

CURRICULUM DEL CORSO

"CONTABILITÀ E FISCALITÀ

UTILIZZANDO IL PROGRAMMA "1C: CONTABILITÀ 7.7"

Caratteristiche generali. I corsi di contabilità offerti consentono agli studenti di acquisire le conoscenze e le competenze necessarie per lavorare come contabile in imprese di qualsiasi forma di proprietà. La formazione si basa sul principio di combinare lezioni frontali con esercitazioni pratiche. Il programma comprende i principi dell'organizzazione della contabilità nella Federazione Russa, come la regolamentazione normativa, i principi di base dell'organizzazione contabile, la documentazione, le procedure di inventario e molti altri. Il programma copre questioni relative al rapporto tra l'impresa e le autorità di regolamentazione (ispezione fiscale). I corsi di contabilità includono l'argomento della rendicontazione su un PC (programma per computer “1C: Contabilità”). Viene considerata l'organizzazione della contabilità: contanti, documenti monetari, investimenti finanziari; accordi con imprese, organizzazioni e privati. La metodologia contabile è spiegata per tutte le sezioni e vengono forniti esempi specifici.
Competenze acquisite. Dopo aver completato questo programma, le conoscenze acquisite consentono al laureato di ricevere e controllare in modo indipendente la documentazione primaria, tenere traccia delle immobilizzazioni, delle scorte, dei costi di produzione, dei risultati finanziari e della loro distribuzione; condurre calcoli sui salari; compilare moduli di segnalazione, preparare e proteggere un bilancio.

Al termine della formazione, i laureati ricevono un certificato standard. Gli studenti possono trovare lavoro in qualsiasi tipo di impresa come contabile o assistente contabile.

1. Oggetto e modalità di contabilizzazione.

1.1. Oggetto della contabilità.
1.2. Disciplina regolamentare della contabilità.
1.3. Piano dei conti e relative istruzioni.
1.4. Asset economici dell'impresa e fonti della loro formazione.
1.5. Metodo contabile. Documentazione. Inventario. Calcolo. Conti e partita doppia. Bilancio e reporting.
1.6. Problema logico (lezione pratica).

2. Contabilità di cassa, crediti bancari e prestiti.

2.1. Contabilità delle transazioni in contanti. Ricezione ed emissione di contanti. La procedura per compilare documenti di cassa e condurre un inventario. Caratteristiche del conto “50”. Transazioni del conto.
2.2. Contabilità degli accordi con le persone responsabili. Spese e preparazione di relazioni anticipate. Caratteristiche del conto "71".
2.3. Contabilità dei fondi nel conto corrente dell'azienda. La procedura per l'apertura di un conto corrente e il rapporto con la banca. Compilazione di un libretto degli assegni e ordini di pagamento. Estratto conto del conto corrente dell'azienda. Modulo di pagamento della lettera di credito. Caratteristiche del conto "51".
2.4. Contabilità degli accordi con fornitori e appaltatori. Caratteristiche del conteggio “60”.

3. Contabilità delle immobilizzazioni (FA).

3.1. Classificazione. Valutazione e rivalutazione. Accoglienza e partenza. Trasferimento gratuito. Caratteristiche del conto “01”.
3.2. Contabilizzazione degli ammortamenti sulle immobilizzazioni (conto “02”). Contabilizzazione degli investimenti in attività non correnti (voce “08”).
3.3. Contabilità delle attività immateriali, conti “04”, “05”.

4. Contabilità dei beni materiali.

4.1. Contabilità dei materiali. Composizione e valutazione dei materiali. Metodo di contabilizzazione dei materiali, secondo la politica contabile accettata. Caratteristiche del conteggio "10".

5. Contabilità del lavoro e dei salari.

5.1. Tipi di salario.
5.2. Documentazione sulla contabilità del lavoro e sui salari.
5.3. Calcolo dello stipendio base, delle prossime ferie e delle indennità di invalidità temporanea, degli alimenti, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (imposta sul reddito delle persone fisiche).
5.4. Contabilità delle spese previdenziali e previdenziali. UST (imposta sociale unificata), contributi assicurativi al fondo pensione, contributi all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, conto “69”.
5.5. Preparazione delle buste paga.
5.6. Punteggio "70".

6. Contabilità dei costi di produzione e dei costi di distribuzione nel commercio. Calcolo del costo unitario di produzione.

6.1. Caratteristiche dei costi di produzione e dei costi di distribuzione.
6.2. Conti “20”, “26”, “44”.

7. Contabilità dei prodotti finiti, delle merci e delle loro vendite.

7.1. Contabilità dei prodotti finiti e della loro distribuzione.
7.2. Differenze tra prodotti finiti e merci.
7.3. Conti "41" e "43".
7.4. Contabilità delle merci spedite.

8. Contabilità degli accordi tra imprese.

8.1. Caratteristiche della contabilità degli accordi tra imprese in base alla presentazione dei documenti di pagamento e al pagamento diretto delle merci.
8.2. Calcoli per i pagamenti anticipati.
8.3. Conti "62" e "90".

9. Il concetto di entrate e uscite. Conti “90”, “91”, “99”.

9.1. Utile dalla vendita e dalla sua distribuzione (conto “99”).
9.2. Determinazione dell'importo dell'utile lordo e imponibile.
9.3. Riforma del bilancio, conto “84”.
9.4. Imposta sulla proprietà aziendale. I.V.A. Imposta sul reddito.
9.5. Contabilità di prestiti e prestiti. Conti “66”, “67”.

10. Estratti contabili.

10.1. Bilancio
10.2. Rapporto sugli utili e sulle perdite.

11. Caratteristiche generali del sistema 1C: Impresa. Configurazioni del 1C: Complesso aziendale (20 ore accademiche)

11.1. Modalità di avvio del sistema 1C: Enterprise.
11.2. Descrizione degli oggetti di sistema: trasferimenti, costanti, elenchi, piano dei conti, operazioni e registrazioni, documenti e giornali, report.
11.3. Familiarizzazione con l'interfaccia del programma 1C: Contabilità.
11.4. Informazioni generali sul configuratore.
11.5. Impostazione di un piano dei conti.

12. Principi di lavoro con il programma.

12.1. Immissione di costanti Impostazione del periodo di lavoro.
12.2. Modalità di inserimento delle informazioni: registrazioni, documenti.
12.3. Revisione di libri di consultazione. Funzionalità di compilazione delle singole directory (contratti, dipendenti, tasse e detrazioni, nomenclatura).
12.4. Registrazioni (inserimento manuale, inserimento di transazioni complesse).
12.5. Registro delle transazioni.
12.6. Piano dei conti.

13. Immissione di documenti.

13.1. Immissione e modifica di directory.
13.2. Compilazione di informazioni sull'organizzazione.
13.3. Lavorare con documenti primari.
13.4. Documenti tipici: ricevuta di cassa e ordine di addebito, ordini di pagamento, fattura, fatture, fattura.
13.5. Esecuzione di documenti. Modifica ed eliminazione di documenti e transazioni. Stampa di documenti.
13.6. Formazione del Libro delle Vendite e del Libro degli Acquisti.

14. Contabilità e rendicontazione nel programma "1C: Contabilità".

14.1. Contabilità delle immobilizzazioni e delle attività immateriali, delle scorte (materiali), delle merci e dei materiali (attività di inventario).
14.2. Contabilità del personale, calcolo e buste paga, contabilità di cassa.
14.3. Transazioni con soggetti responsabili, pagamenti non in contanti, contabilità dei costi.
14.4. Contabilità e vendita prodotti finiti.
14.5. Formazione dei risultati finanziari.
14.6. Moduli di segnalazione. Rapporti standard, regolamentati e specializzati.
14.7. Rapporti regolamentati (bilancio trimestrale e annuale dell'impresa).
14.8. Rapporti specializzati.

15. Amministrazione.

15.1. Salvataggio e ripristino dei dati.
15.2. Creazione di un elenco di utenti, impostazione di una password per l'accesso al sistema.
15.3. Creazione di nuovi database.
15.4. Procedura per l'aggiornamento dei report regolamentati.
15.5. Archiviazione dei dati.
15.6. Aggiornamento del rilascio della configurazione.

Prova (colloquio).